北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1991年8月,原朝阳区小关医院人员迁至现址,更名为朝阳区安华医院。2007年2月根据朝编办【2007】5号文件朝阳区安华医院更名为朝阳区安贞社区卫生服务中心，并保留第二名称安华老年病医院。中心是一家以为老年人服务和康复服务为特色的一家社区医院。本中心经北京市朝阳区卫生健康委员会核准登记，准予执业。开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、心肺康复科、儿童保健科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室。并开设老年病床70张，为社区居民提供老年病、常见病、多发病的住院、康复等医疗服务。下属四个社区卫生服务站(分别是建研院社区卫生服务站、安华里社区卫生服务站、安贞西里社区卫生服务站、樱花园社区卫生服务站。)中心承担着安贞街道7万余人的基本医疗、公共卫生服务及老年病房服务。同时为首都医科大学、协和护理学院、北京建筑大学社工系三所高校的教学基地。
中心与北京安贞医院、中日友好医院、肿瘤医院分别结为医联体合作医院，形成“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的有序医疗服务格局。逐步实现“慢病先行，双向转诊，上下联动，三级共管”的服务体系。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心部门行政编制 0人，实际0人；事业编制83人，实际63人；聘用人员103人
离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、进一步做好疫情常态化工作;2、推进家医服务;3、电力改造，为医院硬件升级打好基础;4、完善和改造信息化建设;5、开设儿科，建立妇儿科康复中心;6、添置CT机、口腔CT机;7、建立安华急救站；8、重新规划安贞西里社区卫生服务站
二、收入预算说明
2022年收入预算13283.645142万元，比2021年13467.1382万元减少183.493058万元，下降1.36%。其中：本年财政拨款收入2148.915142万元,比2021年1801.8772万元增加347.037942万元；本年其他资金收入10278.73元,与2021年持平；上年结转结余资金856.00万元,比2021年1386.531万元减少530.531万元。主要是考虑到疫情常态化及药品带量采购因素。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3688.542894万元，占总支出预算27.77%，比2021年1358.3万元增加2330.242894万元，增长171.56%。增长原因按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算9595.102248万元，比2021年12108.8382万元减少2513.735952万元，下降20.76%。下降原因是考虑到疫情常态化非急需事业发展项目暂缓。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算12.644200万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加12.644200万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.644200万元，其中，公务用车购置费2022年预算数12.644200万元，比2021年预算数0万元增加12.644200万元，主要原因：因原有车辆为国1、国2标准，按照北京市要求不符合国家尾气排放标准，严禁上路行驶，为满足业务需要，2022年拟更新公务用车1台；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心部门政府购买采购预算总额11.595000万元。其中：政府采购货物预算11.381000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.214000万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车7辆，112.8319万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。